2023年1月30日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、2023财政拨款收支预算总表
二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2023年政府采购预算表
十、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
1、参与拟定城乡建设管理地方性法规规章。为拟定城乡建设管理有关政策、制度、技术规范等提供技术服务。
2、承担住建部门负责的历史文化名镇和特色景观旅游名镇（村）保护的相关技术性、辅助性工作。
3、承担城乡建设管理、村镇基础设施建设、城镇园林绿化等方面政策、制度、技术的宣传教育工作，开展相关辅助性工作。
4、承担城市园林绿化调查研究工作，开展新成果、新技术推广和科研成果转化应用工作。
5承担建设工程社保费存量资金管理相关的基础性、辅助性工作。
6、完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。
二、机构设置及人员基本情况
2023年鄂尔多斯住房和城乡建设局所属城乡人居环境发展促进中心共有机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注城乡人居环境发展促进中心是365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注住房和城乡建设局所属二级单位,为正科级。
（二）人员基本情况
2023年编制数为12人。其中行政编制人数0人，事业编制12人。2022年末财政供养人员实有人数12人，与上年相比无变化，其中在职人员11人，比上年减少1人；离休人员0人，比上年增加0人；退休人员0人，比上年增加0人。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算385.66万元，比上年预算减少52.55万元，下降11.99%，减少主要是由于2022年有上年结转资金，为第十三届中国（徐州）国际园林博览会内蒙古园建设资金，2023年不涉及结转资金。
支出预算385.66万元，比上年预算减少52.55万元，下降11.99%，减少主要是由于十三届中国（徐州）国际园林博览会内蒙古园建设已完工，支出较上年减少。
（一）2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入 385.66万元，其中：一般公共预算拨款收入 385.66万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0 %；事业收入 0万元，占比 0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比 0%；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比 0%。
（二）2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出 385.66万元，其中：基本支出205.66万元，占比53.33 %；项目支出 180万元，占比 46.67%；事业单位经营支出 0万元，占比 0 %。
主要用于“机构运转、业务宣传培训、城市绿地外来入侵物种普查工作、建设工程社保费帮扶金初审、十三届园博会延期项目、党的建设、意识形态、改革调研工作 等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算385.66万元，包括：一般公共预算财政拨款385.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业类26.87万元，比上年预算数增加 1.05 万元。主要用于工作人员养老保险、职业年金和失业保险支出。
2、卫生健康类8.98万元 ，比上年预算数增加0.73万元。主要用于工作人员医疗保险支出。
3、城乡社区类335.06万元 ，比上年预算数减少57.57万元。主要用于“机构运转、业务宣传培训、城市绿地外来入侵物种普查工作、建设工程社保费帮扶金初审、十三届园博会延期项目、党的建设、意识形态、改革调研工作 等”方面支出。
4、住房保障类14.76万元 ，比上年预算增加3.25万元。主要用于工作人员住房公积金支出。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算5.72万元，比上年增加5.72 万元，增长5.72%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。
3、公务用车购置及运行维护费5.72万元，比上年预算增加5.72万元，增长5.72%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0 万元，增长0%；公务用车运行维护费5.72 万元，比上年预算增加5.72万元，增长5.72%。增加主要是由于2022年单位取得公务用车编制1辆。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算15.2万元，比上年增加1.35万元，增长9.75 %。主要包括以下支出：办公室费1.38万元、邮电费0万元、差旅费 0万元、培训费 0万元、工会经费1.25万元、福利费2.61万元、劳务费0.18 万元、公务用车维护费0.72万元、其他交通费7.26万元、委托业务费1.8 万元。增加主要原因是增加公务用车维护费。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额7.02万元，其中：政府采购货物预算 7.02万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0 万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算180万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆 4辆， 其中：其他车辆4辆。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 苏艳 联系电话：15604775800
第六部分 2023年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
蒙公网安备 15060302000150号
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