2023年1月31日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
（1）拟订并组织实施住房公积金的归集、使用计划和年度预决算工作。
（2）承担住房公积金缴存、提取、转移等相关工作。
（3）承担住房公积金个人住房贷款的审核发放等相关工作。
（4）承担住房公积金的核算保值和归还等相关工作。
（5）承担与职工单位、受托银行的定期对账等相关工作。
（6）承担住房公积金归集、使用计划执行情况的报告编制工作。
（7）承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
（8）承担建筑市场工程造价相关工作。参与全市建筑市场监督执法检查、工程招投标、投诉举报调查处理等方面的相关技术性、辅助性工作。
（9）承担建设工程质量检测机构相关技术服务工作。
（10）承担市住房和城乡建设局交办的其他相关工作。
二、机构设置及人员基本情况
（一）机构基本情况
2023年365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注住房和城乡建设局所属公益二类事业单位共有机构数1家，机构规划副处级。其中：差额财政拨款事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（二）人员基本情况
2023年编制数为101人。其中行政编制人数0人，事业编制101人。2022年末财政供养人员实有人数97人，比上年净增加2人，其中：在职人员97人，比上年净增加2人，其原因是新增工作调动人员；离休人员0人，比上年增加0人；退休人员20人，比上年增加1人，其原因是在职人员退休。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算3465.09万元，比上年预算增加900.76万元，增长35.13%，增加原因：一是年初政策性调整工资标准、人员工资比年初预算增加；二是本年度新增业务软件购置费。
支出预算3465.09万元，比上年预算增加900.76 万元，增长35.13%，增加主要是由于：一是年初政策性调整工资标准、人员工资比年初预算增加；二是本年度新增业务软件购置费。
（一）、2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入 3465.09万元，其中：一般公共预算拨款收入 3465.09万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比0 %；其他收入0万元，占比0 %；上年结转 0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。
（二）、2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出3465.09万元，其中：基本支出 1435.09万元，占比41.42%；项目支出2030万元，占比58.58 %；事业单位经营支出 0 万元，占比0%。
“基本支出”主要用于人员经费；“项目支出”包括：一是管理费用1450万元，主要用于单位在职人员工资的20%部分、聘用人员工资和社会保险费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费、其他费用和专项资金等方面支出。二是住房与建设工程检测鉴定科业务专项经费40万元，主要用于建设工程质量检测机构检查费用和房地产测绘成果审验检查技术服务费等支出。三是用于更新业务系统费540万元。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算3465.09万元，包括：一般公共预算财政拨款3465.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 0万元，比上年预算数增加0 万元。
2、社会保障和就业类276.24万元，比上年预算数增加 99.57万元。增加原因是新增退休人员及基数调整。主要用于退休人员工资、在职人员养老保险支出和职业年金缴费支出。
3、城乡社区支出和卫生健康支出1986万元。比上年预算数增加921.53万元。增加原因：一是本年度增加了业务软件更新购置费；二是人员工资的功能科目有变动。主要用于在职人员工资及医疗保险。
4、住房保障支出1202.86万元。比上年预算数减少123.55万元。减少原因是人员工资的功能科目有变动。其中：管理费用1051.5万元，主要用于聘用人员工资和社会保险费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费、其他费用和专项资金;住房公积金151.36万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算38万元，比上年增加0 万元，增长0%。
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费2万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
3、公务用车购置及运行维护费36万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费 36万元，比上年预算增加0万元，增长0%。
四、机关运行经费安排情况说明
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年增加0万元，增长0 %。因我单位是差额拨款事业单位，单位运行费就是住房公积金管理费用。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 627万元，其中：政府采购货物预算550万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算77 万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门 2023年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2030万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆 13辆、其中办公用车12辆、报废车辆1辆；单位价值10万元以上大型设备0台。房屋及办公场所4套，都属于办公场所。还有1套原365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注建设工程造价管理站置换房屋按原值3.5万元盘亏，同时按该价值盘盈入账置换所得房屋，待置换房屋产权证办理完成后再做进一步处置。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 海棠 联系电话：04778588108
第六部分 2023年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表
蒙公网安备 15060302000150号
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