2023年1月20日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023 年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023 年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023 年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
本单位职能主要包括对市本级管理建设工程进行消防施工质量监督、承担建设工程消防设计审查验收和消防备案抽查的具体事务性工作；承担全市建设工程消防设计审查验收备案工作发展状况和前瞻性研究，并提出相关政策建议；组织全市建设工程消防法规的培训宣贯和消防技术推广活动，协助指导市本级建设工程消防技术专家论证评审，参与建设工程消防火灾事故调查参与拟订地方建设工程消防技术标准、规程等工作；协助做好建设工程消防设计审查验收相关投诉举报的处理工作等工作。
一、机构设置及人员基本情况
2023 年365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注消防技术服务中心共有事业机构数 1家，其中财政拨款的事业单位 1 家。与去年相比无变化。
（一）机构基本情况
365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注消防技术服务中心是365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注人民政府组成的事业单位,为正科级。
（二）人员基本情况
2023 年编制数为 9 人。其中行政编制人数 0 人，事业编制 9 人。2022 年末财政供养人员实有人数 8 人，比上年净增加 0 人，其中在职人员 8 人，比上年净增加 0 人，其原因是无新增人员；离休人员 0 人，比上年减少 0 人；退休人员 0人，比上年增加 0 人。
第二部分 2023 年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明收入预算 400.73 万元，比上年预算减少 9.3 万元，下降 2.3%，下降主要是由于本单位本年度项目资金预算比上年度减少。支出预算 400.73 万元，比上年预算减少 9.3 万元，下降 2.3%，下降主要是由于本单位本年度项目资金预算比上年度减少。
（一）、2023 年部门预算收入情况说明
部门预算收入 400.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 400.73 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比 %；事业收入 0 万元，占比 100 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 100 %；，其他收入 0 万元，占比 100 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0%。
（二）、2023 年部门预算支出情况说明
部门预算支出 400.73 万元，其中：基本支出 177.14 万元，占比 44.20 %；项目支出 223.6 万元，占比 55.80 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0.00 %。主要用于“机构运转、专业活动、项目的开展等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算 400.73 万元，包括：一般公共预算财政拨款 387.14 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 13.6 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。
2、社会保障和就业类 23.2 万元，比上年预算数增加6.55 万元。主要用于在职人员社保的缴纳。
3、城市社区支出355.36万元 ，比上年预算数减少24.61万元。主要用于人员工资及项目开展经费。
4、住房保障支出 14.48 万元，比上年预算数增加 6.66万元。主要用于缴纳在职人员的住房公积金。
三、2022 年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 3.72 万元，比上年增加 3 万元，增长 80.65 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0万元，增长 0%。增加主要是由于本年无此项支出。
2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。主要是本单位无此项支出。
3、公务用车购置及运行维护费 3.72 万元，比上年预算增加 3 万元，增长 80.65%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 3.72万元，比上年预算增加 3 万元，增长 80.65%。增加主要是由于本单位经365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注机关事务管理局批准核定公务用车及特种用车车辆编制,根据工作需要,上年度购买公务用车及特种用车各 1 辆，故本年度公务用车运行费预算增加。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 12.56 万元，比上年增加 1.65 万元，增长 13.14 %。主要包括以下支出：办公费 1.24 万元、水费 0.2 万元、委托业务费 1.08万元、工会经费 1.1 万元、福利费 2.28 万元、公务用车维护费 0.72 万元、其他交通费 5.94 万元、。增加主要原因是由于本单位业务增加，公用费用支出相应增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明本单位 2023 年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023 年，填报绩效目标的预算项目 5 个，公开绩效目标5 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 223.6 万元，占全部项目支出预算的 100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至 2022 年末，共有车辆 2 辆， 其中：公务用车 1辆，建设工程消防设计审查验收火灾事故调查专用车辆 1辆,单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 吕菁菁 联系电话：18604871333
第六部分 2022 年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
蒙公网安备 15060302000150号
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