2023年2月1日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、2023收支总表
二、2023收入总表
三、2023支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
承担东胜区、康巴什区范围内商品房及存量房买卖合同、房屋租赁合同备案管理方面的基础性、辅助性。承担东胜区、康巴什区范围内新建商品房预售资金、存量房交易资金和房屋使用权转让资金监管方面的辅助性工作，开展东胜区、康巴什区范围内房产市场信息监控工作，提供房产信息咨询服务，完成住房和城乡建设局交办其它任务。
二、机构设置及人员基本情况
2023年365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注住房和城乡建设局所属二级单位365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注房屋产权交易服务中心、共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注房屋产权交易服务中心中心是公益二类差额补贴事业正科级单位;机构1个;内设5个科室，办公室、财务室、网签注销档案管理科、资金监管科、交易备案科。
（二）人员基本情况
2023年编制数为12人。其中：行政编制人数0人，事业编制12人。2022年末财政供养人员实有人数12人，比上年净增加0人，其中在职人员12人，比上年净增加1人，其原因是人员调整；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员7人，比上年增加1人，其原因是退入社保现单位发放交通和住房补贴等工资。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 172.91万元，比上年预算增加32.44万元，增长23.09%，增加主要是由于在职人员增加工资调整和保险、公积金基数调整。
支出预算172.91 万元，比上年预算增加32.44万元，增长 23.09%，增加主要是由于在职人员增加工资调整和保险、公积金基数调整。
（一）、2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入 172.91万元，其中：一般公共预算拨款收入 172.91万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出172.91万元，其中：基本支出172.91万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
“基本支出”主要用于人员经费支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算172.91万元，包括：一般公共预算财政拨款172.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 0万元，比上年预算数增加0万元。2、社会保障和就业类25.82万元，比上年预算数增加 3.9万元。主要用于职工养老保险、退休工资和职业年金。
3、卫生建康支出6.84万元，主要用于在职人员医疗保险。
4、住房保障支出13.02万元，主要用于缴纳在职人员的住房公积金。
5、城乡社区支出127.23万元，主要用于支出在职人员的工资。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 0万元，比上年增加 0万元，其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，主要是由于差额补贴单位无因公出境费用。
2、公务接待费 0万元，比上年预算数减少1万元，主要是由于差额补贴单位无三公经费。
3、公务用车购置及运行维护费 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0万元，公务用车运行维护费 0万元，主要是由于差额补贴单位无公务用车运行维护费用。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要包括以下支出：办公室费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0万元。增加主要原因是差额补贴单位无机关运行费用。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2023年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，本单位2023年没有采购货物和其他工程项目。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆 1辆， 属于办公用车，单位价值10万元以上大型设备。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：白晓梅 联系电话：13847789595
第六部分 20XX年部门预算公开表
蒙公网安备 15060302000150号
官方微信
