2023年1月31日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023门预算公开表
一、2023拨款收支预算总表
二、2023般公共预算财政拨款支出预算表
三、2023般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2023府采购预算表
十、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注建设工程质量安全技术服务中心（365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注人防工程质量技术服务中心）隶属于365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注住房和城乡建设局，属于财政全额拨款的事业单位。主要职责：
1、参与拟定房屋建筑和工程、室内装饰工程的质量管理、 施工安全管理地方标准。
2、承担房屋建筑和市政工程、室内装饰工程质量安全监督 执法检查方面的技术性、辅助性工作；承担人防工程质量 监督执技术性、辅助性工作。
3、承担市人民政府本级投资建设的房屋建筑和市政工程、 室内装饰工程质量、安全监督管理技术性工作；承担市人 民政府本级投资建设及中心人防工程质量监督管理技术性 工作。
4、承担预拌混凝土、预拌砂浆生产企业监督执法检方面的 技术性工作，承担预拌混凝土、预拌砂浆的技术推广应用 工作。
5、参与建设工程重大质量、安全事故调查工作；参与人防 工程重大质量事故调查工作。
6、承担建筑施工质量安全有关奖项、工法、示范工程评选 技术性、辅助性工作；承担人防工程的质量有关奖项、工 法、示范工程评选 的技术支撑工作。
7、承担市人民政府本级投资在建项目建筑务工人员管理相关的基础性、辅助性工作；承担外埠建筑企业实名制信息平台入网注册及外埠建筑企业的建筑务工人员工资保障金 管理相关的基础性、辅助性工作。
8、完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。
二、机构设置及人员基本情况
2023年鄂尔多斯住房和城乡建设局所属365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注建设工程质量安全技术服务中心（365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注人防工程质量技术服务中心）共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯住房和城乡建设局所属365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注建设工程质量安全技术服务中心（365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注人防工程质量技术服务中心）属于财政全额拨款的事业单位，为正科级。
（二）人员基本情况
2023年编制数为66人。其中行政编制人数0人，事业编制66人。2022年末财政供养人员实有人数61人，比上年净增加2人，其中在职人员61人，比上年净增加2人，其原因是新增调动人员；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员4人，比上年减少1人，其原因是有一名退休人员去世。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 1243.44 万元，比上年预算增加202.7 万元，增长20 %，增加主要是由于新增工作调动及考录人员。
支出预算 1243.44 万元，比上年预算增加202.7 万元，增长20 %，增加主要是由于新增工作调动及考录人员。
（一）、2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入 1243.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1243.44 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比0 %；事业单位经营收入 0万元，占比0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。
（二）、2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出1243.44万元，其中：基本支出 1183.44 万元，占比95 %；项目支出 60 万元，占比5 %；事业单位经营支出 0万元，占比0 %。
主要用于“人员工资、机构运转、日常业务”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1243.44万元，包括：一般公共预算财政拨款 1243.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业类139.65万元，比上年预算数增加28.07 万元。主要用于养老保险、退休人员、职业年金、其他社会就业的缴纳。
2、卫生健康支出类51.91万元、比上年预算数增加7.15 万元。主要用于医疗保险缴纳。
4、城市社区支出类951.68万元、比上年预算数增加129.74 万元。主要用于日常工作业务支出。
5、住房保障支出类100.20万元 、比上年预算数增加37.74 万元。主要用于住房公积金缴纳。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 12.16 万元，比上年减少 5万元，下降 29%。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。增加主要原因无。
2、公务接待费 0万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。主要是原因无。
3、公务用车购置及运行维护费12.16万元，比上年预算减少5万元，下降29%。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费12.16 万元，比上年预算减少5万元，下降29 %。减少主要是由于日常公务用车运行经费缩减。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算84.1 万元，比上年增加0.3万元，增长0.004 %。主要包括以下支出：办公室费3 万元、邮电费1.48 万元、差旅费5 万元、培训费4 万元、工会经费 7.52 万元、福利费15.67 万元、公务用车维护费2.16 万元、其他交通费40.26万元、委托业务费5万元。增加主要原因是新增工作调动及考录人员 。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额12.16万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0 万元。
其他无。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的11%。公开填报绩效目标的项目支出预算60万元，占全部项目支出预算的5%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆 3 辆， 其中：小型客车1辆，轿车1辆，其他1辆。原值为59.18万元。房屋及构筑物2043.18平方米，原值为753万元。信息化设备76件，原值为46.8万元。办公设备61件，原值为31.08万元。家具和用具137件，原值为38.8万元。无形资产8件，原值为1.18万元。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 杨丹 联系电话：0477-8595612
第六部分 2023年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表
蒙公网安备 15060302000150号
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