2023年2月1日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目支出绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
承担行业人才队伍建设相关辅助保障性工作；承担局机关信息公开、信息报送、舆情监测和应对处置的协调工作；承担局政务和办公区域等后勤保障事务性工作；完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。
二、机构设置及人员基本情况
2022年鄂尔多斯住房和城乡建设局所属365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注住建局综合保障中心共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯住房和城乡建设局所属365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注住建局综合保障中心是365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注人民政府组成的行政事业单位,为正科级。
（二）人员基本情况
2022年编制数为12人。其中行政编制人数0人，事业编制12人。2021年末财政供养人员实有人数11人，比上年净增加1人，其中在职人员11人，比上年净增加1人，其原因是2021年12月份调入1人，2022年7月份人员调整调出2人，调入2人，2022年8月份离职1人，2022年10月份调入1人，2022年12月31日截止，本单位人员在编在职12人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人，其原因是我单位无退休人员。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算618.07万元，比上年预算增加156.66万元，增长74.65%，增加主要是由于人员增加，项目经费增加。
支出预算618.07万元，比上年预算增加156.66万元，增长74.65%，增加主要是由于人员增加，项目经费增加。
（一）2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入618.07万元，其中：一般公共预算拨款收入618.07万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比 0 %；其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。
（二）2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出618.07万元，其中：基本支出263.07万元，占比42.56%；项目支出355万元，占比57.44%；事业单位经营支出0万元，占比 0 %。
主要用于“机构运转、专业活动、基本支出”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算618.07万元，包括：一般公共预算财政拨款618.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类528.49万元，比上年预算数增加109.75万元。主要用于单位机构运转、专业活动支出、基本支出。
2、社会保障和就业类33.37万元，比上年预算数增加10.98万元。主要用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出。
3、卫生健康支出类10.43万元，比上年预算数增加1.97万元。主要用于行政事业单位医疗支出。
4、住房保障支出类45.77万元，比上年预算数增加33.96万元。主要用于住房公积金支出。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算4.72万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数0万元， 0%。主要是由于我单位无因公出国（境）预算。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费4.72万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.72万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。主要是由于根据单位职能和固定资产划分及车编文件，公务用车所属我单位管理，因此本年度公务用车运行维护费与上年度一致无变化。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算16.61万元，比上年增加1.22万元，增长7.93%。主要包括以下支出：办公室费1.2万元、印刷费0.29万元、手续费0.05万元、邮电费0.01万元、差旅费0.73万元、委托业务费1.08万元、工会经费1.5万元、福利费3.12万元、公务用车维护费0.72万元、其他交通费7.92万元。增加主要原因是我单位人员增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额132.14万元，其中：政府采购货物预算0.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算131.92万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年无政府性基金支出预算，不涉及此项内容。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的57.44%。公开填报绩效目标的项目支出预算355万元，占全部项目支出预算的57.44%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆 辆等，单位价值0万元以上大型设备0台（套）等。因我单位截止2022年末，依据车编文件和主管局党组会议纪要及单位职能情况，公务用车所属我单位管理，公车手续问题，暂未划分具体车辆。
三、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算支出，并不涉及此项内容。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：钱璐 联系电话：0477-8583666
第六部分 2023年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表
蒙公网安备 15060302000150号
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