目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注保障性住房建设服务中心承担保障性住房建设、服务和后期运营管理工作；承担保障性住房资金筹措和使用监管工作；承担保障性住房项目用地、初步设计、规划许可、工程项目招投标、施工许可、价格预决算等监管及竣工验收组织实施工作；承担保障对象资格审查认定和违规行为调查、处理工作；承担市政府直接安排的各类保障性住房项目实施、建设和租售管理工作；承担相关统计数据审核报送工作；承担热源建设规模审核工作；配合有关部门进行供热工程质量检查和竣工验收工作；承担供热市场监管工作；承担供热技术审核及推广工作；承担供热相关资金的归集管理工作；会同有关部门核定和测算供热成本、价格调整及热源建设费等标准。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注住房和城乡建设局所属保障性住房建设服务中心是365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注人民政府组成的事业单位,为正科级，本单位无下属单位。
2021年编制数为24人。事业编制22人。2021年末财政供养人员实有人数22人，比上年净增加0人，其中在职人员22人，比上年净增加0人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计1,992.71万元。与年初预算相比，收、支总计增加879.31万元，增长78.98%，变动原因：社会对保障房需求增加，需应急维修房间数量增长，同时为提升小区居住环境，增加各类配套设施，导致我单位业务量加大，因此2021年项目支出预算较年初预算增加。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,992.68万元。与年初预算相比，收、支总计增加879.29万元，增长78.97%，变动原因：社会对保障房需求增加，需应急维修房间数量增长，同时为提升小区居住环境，增加各类配套设施，导致我单位业务量加大，因此2021年项目支出预算较年初预算增加。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计1,992.71万元，其中：本年收入合计1,534.95万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余457.76万元；支出总计1,992.71万元，其中：结余分配0.02万元，年末结转和结余0.37万元。与2020年度相比，收入支出总计增加241.44万元，增长13.79%，主要原因：社会对保障房需求增加，需应急维修房间数量增长，同时为提升小区居住环境，增加各类配套设施，导致我单位业务量加大，因此2021年项目支出预算较年初预算增加。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计1,534.95万元，其中：财政拨款收入1,534.93万元，占100.00%；其他收入0.02万元，占0.00%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计1,992.32万元，其中：基本支出322.87万元，占16.21%；项目支出1,669.45万元，占83.79%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计1,992.68万元，其中：年初结转和结余457.76万元；支出总计1,992.68万元，其中：年末结转和结余0.37万元。与2020年度相比，收入支出总计增加241.44万元，增长13.79%。主要原因：社会对保障房需求增加，需应急维修房间数量增长，同时为提升小区居住环境，增加各类配套设施，导致我单位业务量加大，因此2021年项目支出预算较年初预算增加。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,992.32万元，其中：基本支出322.87万元，占16.21%；项目支出1,669.45万元，占83.79%。
一般公共预算财政拨款支出1,992.32万元。与年初预算相比，增加878.92万元，增长78.94%,变动原因：社会对保障房需求增加，需应急维修房间数量增长，同时为提升小区居住环境，增加各类配套设施，导致我单位业务量加大，因此2021年项目支出预算较年初预算增加。其中：
1、社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，决算支出0.61万元。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数调整。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.89万元，决算支出28.28万元，完成年初预算的129.2%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数调整。
（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.62万元，决算支出2.44万元，完成年初预算的150.6%。决算数与年初预算数的差异原因：失业和工伤保险基数调整。
2、卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.7万元，决算支出15.2万元，完成年初预算的130%。决算数与年初预算数的差异原因：医疗保险基数调整。
3、城乡社区支出（类）
（1）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算0万元，决算支出18.43万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：事业支出人员经费转财政拨款结转。
（2）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，决算支出357.2万元。决算数与年初预算数的差异原因：用于支付市本级公租房空置房源供热补贴，预算统一安排在市住建局供热办，资金下达至我单位。
（3）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，决算支出148.16万元。决算数与年初预算数的差异原因：预算外追加资金，用于维修供热管网。
4、住房保障支出（类）
（1）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算1061.78万元，决算支出1399.69万元，完成年初预算的131.8%。决算数与年初预算数的差异原因：市本级公租房入住人口多，电梯、地下管网、下水管道等公共基础设施损耗大，维修量增加。
（2）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.41万元，决算支出22.31万元，完成年初预算的136%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数调整。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出322.87万元，其中：人员经费296.40万元，主要包括：基本工资86.55万元、津贴补贴86.26万元、绩效工资40.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.28万元、职工基本医疗保险缴费15.2万元、其他社会保障缴费2.44万元、住房公积金22.31万元、其他工资福利支出14.02万元、对个人和家庭的补助0.67万元、退休费0.67万元，较上年增加61.56万元，主要原因是：工资福利增加，社保公积金基数上调，导致人员经费支出加大；公用经费26.47万元，主要包括：办公费3.08万元、专用材料费0.13万元、委托业务费1.8万元、工会经费1.61万元、福利费3.35万元、公务用车运行维护费0.42万元、其他交通费用14.35万元、其他商品和服务支出1.73万元，较上年增加8.33万元，主要原因是：业务量增加，办公耗材使用增加，导致公用经费支出增加。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为2.72万元，支出决算为1.52万元，完成预算的55.75%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.72万元，支出决算为1.52万元，完成预算的210.60%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是社会对保障房需求增加，需应急维修房间数量增长，同时为提升小区居住环境，增加各类配套设施，导致我单位业务量加大，公务用车运行维护费支出增加；二是我单位未发生公务接待。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.52万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.52万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是未发生因公出国情况。
公务用车购置及运行维护费支出1.52万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是未购置公务用车。公务用车运行维护费支出1.52万元，用于公车保险、维修保养和燃油费，车均运维费1.52万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.48万元，主要原因是为提升小区居住环境，增加各类配套设施，导致我单位业务量加大，同时，我单位办公地点在高新园区，离办事核心区较远，因此公务用车支出增加。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是未发生公务接待。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元。
本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元。
本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额1,669.45万元。财政本年拨款金额1,212.06万元，财政拨款结转结余457.39万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计431.90万元，其中：政府采购货物支出15.55万元，比2020年增加15.55万元，增长100%，主要原因是：2021年实施了人脸识别，门禁道闸系统工程、供热管道阀门工程；政府采购工程支出415.98万元，比2020年增加96.22万元，增长30.09%，主要原因是：2021年实施了人脸识别，门禁道闸系统工程、供热管道阀门工程；政府采购服务支出0.38万元，比2020年增加0.38万元，增长100%，主要原因是：用于购买公务用车车辆保险。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。
本部门2021年度公用经费支出26.47万元，比2020年增加8.33万元，增长46.00%。主要原因是：本部门业务量增加，办公耗材使用增加，导致公用经费支出增加。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年增加0台;单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0台。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度5个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金810万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。
组织对“公租房租赁管理费”、“公租房空置物业补贴”、“公租房应急维修资金”、“办公楼维修及运行经费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”等5 个项目开展了部门自评，涉及一般公共预算支出810万元，政府性基金支出0万元，从评价情况来看，以上项目“公租房租赁管理费”自评分82分，“公租房空置物业补贴”自评分92分，“公租房应急维修资金”自评分97.5分，“办公楼维修及运行经费”自评分88分，“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”自评分96分。基本完成年初设定的绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“公租房租赁管理费”、“公租房空置物业补贴”、“公租房应急维修资金”、“办公楼维修及运行经费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”等5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。
1.“公租房租赁管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分。全年预算数为150万元，执行数为74.39万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：很好的完成了社会效益指标、可持续影响指标和时效指标，但数量指标、质量指标、成本指标未能较好的完成。发现的主要问题及原因：数量指标中因部分商铺已出租，故实际评估面积小于预算评估面积；质量指标中的诉讼结案率受法院审理程序的影响，暂时未能完成；成本指标中软件开发费用2021年因住建部要求全国统一使用公租房信息系统，故暂缓开发市本级公租房公共服务管理平台。档案整理费因承租公租房人数多，购买档案袋、档案盒数量较多、档案整理工作量大，故超出预算。由于临时增加了腾退搬家费用及开锁等费用，证据保全和公告费用的实际完成值大于年度指标值。下一步改进措施：对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，加强财政资金使用效益跟踪，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，让资金得到有效合理的使用。
2.“公租房空置物业补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。全年预算数为75万元，执行数为14.66万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：目标完成情况较好，产出指标（50分），分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，最后得分50分；效益指标（30分）内该项目涉及两项，分别是社会效益指标及可持续影响指标，最后得分30分。发现的主要问题及原因：社会对保障房需求增加，空置房源减少，故公租房空置物业补贴支出减少；部分工程未按照正常工序施工；物业公司部分工程未存档，档案管理存在问题；部分住户对维修结果和施工时间不满意。下一步改进措施：应加强工程监督力度，督促物业公司对不合格的工程进行返工整改；督促物业公司完善档案；加强施工人员和住户的沟通工作，提高维修效率。
3.“公租房应急维修资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.5分。全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标完成情况良好，产出指标（50分），分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，最后得分48.5分；效益指标（30分）内该项目涉及两项，分别是社会效益指标及可持续影响指标，最后得分29分。发现的主要问题及原因：各类专项大检查次数微少。下一步改进措施：为了保证工程质量，应加强工程监督力度。
4.“办公楼维修及运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为65万元，执行数为64.5万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：目标完成情况良好，产出指标（50分），分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，最后得分38分，完成率为76%；效益指标（30分）内该项目涉及两项，分别是社会效益指标及可持续影响指标，已全部完成，最后得分30分。发现的主要问题及原因：截止2021年底，办公楼维修及运行费执行率为99%，最终的绩效得分为88分，其中律师业务代理费未从该项目经费支出，导致该部分分值为零，其余支出项目已全部完成。下一步改进措施：2021年项目立项内包括律师业务代理费，该项目由本单位法规科具体落实，因此该项费用最终从租赁业务费中支出。2022年绩效指标根据2021年绩效指标完成情况及2022年工作计划制定，争取执行率为100%。
5.“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标完成情况良好，产出指标（50分），分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，最后得分49分，完成率为98%；效益指标（30分）内该项目涉及两项，分别是社会效益指标及可持续影响指标，最后得分27分。发现的主要问题及原因：因部分请假和外出工作人员，单位转租转借培训参与率未达到目标值。下一步改进措施：进一步提升对本单位工作人员的党性修养和影响。
（三）部门评价项目绩效评价结果
以“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为96分，绩效评价结果为“优”。项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目
绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注保障性住房建设服务中心核定编制24人，目前在编22人，党员3人。党的建设、意识形态、改革调研工作经费主要用于加强党建工作，形势政策、成绩成果的宣传；还用于举办主题党日活动，进行转租转借培训、安全隐患排查培训。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
按照往年党的建设、意识形态、改革调研工作经费使用的实际情况，设定2021年绩效目标，该项目全年预算20万元，截止2021年底， 共执行19.9万元，执行率为99%，2021年所有绩效目标基本完成。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
绩效自评可清晰的掌握2021年党建方面的各项支出，并对下一年的绩效目标作出规划。
（二）项目资金投入情况
2021年党的建设、意识形态、改革调研工作经费为20万元。
（三）项目资金产出情况。
该项目不存在资金产出情况，但有效提升职工的党性修养、工作作风、廉洁自律能力。
（四）项目资金管理情况。
该项经费主要用于进行加强党建工作，形势政策、成绩成果的宣传；还用于举办主题党日活动，进行转租转借培训、安全隐患排查培训。
三、项目绩效情况
（一）产出指标完成情况
产出指标（50分），分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，最后得分49分，完成率为98%。
（二）效益指标完成情况
效益指标（30分）内该项目涉及两项，分别是社会效益指标及可持续影响指标，最后得分27分，扣分原因为党性修养和影响需要进一步提升。
（三）自评得分情况
截止2021年底，党的建设、意识形态、改革调研工作经费执行率为99%，最终的绩效得分为96分。
四、存在问题
无。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
2022年绩效指标根据2021年绩效指标完成情况及2022年工作计划制定，争取执行率为100%。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：胡宇婷 联系电话：0477-5114475
蒙公网安备 15060302000150号
官方微信
