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发布时间：2021-09-28 14:00:00    作者：    来源：

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2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)主要职责任务

1.承担对生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作,提供主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置等服务;

2.承担未成年人社会保护和关爱救助保护工作,提供相关服务:

3.为遭受家庭暴力的人员提供救助庇护服务:为陷入困境和临时遇困人员提供救助服务:对旗区相关机构进行业务指导;

4.拟订365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注家庭经济状况信息核对的项目、标准和实施办法,提出相关建议;承担最低生活保障、特困人员救助、临时救助低收入家庭的信息核对工作;承担全市社会救助家庭经济状况信息核对平台的运行维护工作;

5.承担市民政局交办的其他相关工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注救助服务中心（365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注未成年人保护中心）无下级单位，部门决算只包括本级决算。

1.鄂尔多斯365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注救助服务中心单位设置及人员情况

365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注救助服务中心（挂365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注未成年人保护中心牌子）为市民政局所属相当于正科级公益一类事业单位。

核定事业编制16名，实有人数14名。核定科级领导职数3名（1正2副）。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注救助服务中心（365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注未成年人保护中心）	公益一类事业单位

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门2020年度收入预算合计709.21万元，比2019年增加305万元，原因一是：本年社保基数调高，人员经费增加；二是专项资金收入增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计839.78万元，其中：本年收入合计709.21万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余130.57万元；支出总计839.78万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余270.3万元。与2019年度相比，收入总计增加166.81万元，增长24.79%；支出总计增加166.81万元，增长24.79%。主要原因：一是社保基数调高，人员经费增加；二是专项资金收入增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计709.21万元，其中：财政拨款收入707.98万元，占99.83%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.23万元，占0.17%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计569.48万元，其中：基本支出257.48万元，占45.21%；项目支出312万元，占54.79%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计839.78万元，其中：年初结转和结余130.57万元；支出总计839.78万元，其中：年末结转和结余270.3万元。与2019年度相比，收入总计增加166.81万元，增长24.79%；支出总计增加166.81万元，增长24.79%。主要原因：一是社保基数调高，人员经费增加；二是专项资金收入增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计463.62万元，其中：基本支出215.16万元，占46.41%；项目支出248.46万元，占53.59%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出215.16万元，其中：人员经费154.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费，较上年增加14.73万元，主要原因是：社保基数调高，人员经费增加；公用经费60.51万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，较上年增加12.09万元，主要原因是：其他商品和服务支出增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.72万元，支出决算为0.6万元，完成预算的83.33%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0.72万元，支出决算为0.581万元，完成预算的70.83%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0.09万元。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是：我中心不单独设公务接待费预算，按运行经费的2%核定。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.6万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.51万元，占85%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.58万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车购置支出较上年减少35.24万元，主要原因是2019年购置了公务用车，本年未购置车辆。公务用车运行维护费支出0.51万元，用于车辆日常运行维护，车均运维费0.17万元，公务用车运行维护费支出较上年减少8.79万元，主要原因是2019年新购置车辆费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0.09万元，接待2批次，共接待14人次。主要用于一是用于接待呼和浩特市救助站；二是用于接待榆林市救助站。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目3个，资金共计117万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 流浪乞讨人员及流浪未成年人解救保护经费 ”、“ 运行经费 ”、“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”共3个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.“ 流浪乞讨人员及流浪未成年人解救保护经费 ”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实提升了我单位救助管理工作和未保工作规范化、专业化和标准化建设，对生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人救助的保护工作做到了应救尽救，得到了广泛好评。发现的主要问题及原因：社会认知度还需进一步提高。下一步改进措施：进一步贴近群众，加大宣传力度。

2.“ 运行经费 ”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金使用合法合规，切实保证了救助工作顺利开展，使流浪乞讨人员和困境未成年人得到了应有救助，社会认知度有所提高。

3.“ 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 ”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，加强了党员教育管理工作，进一步提高了党员队伍质量。发现的主要问题及原因：党员干部还需进一步深入学习党史等相关内容，加强学习。下一步改进措施：进一步深入学习党史等相关内容，加强学习，提高党员队伍质量。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		流浪乞讨人员及流浪未成年人解救保护经费			项目负责人及电话	薛晓慧
主管部门		市民政局			实施单位	365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注救助服务中心
项目预算执行情况 （万元）		50		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款		50	50	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	做好救助服务工作，对流浪乞讨人员做到应救尽救，同时面向社会做好宣传，提高社会对救助服务工作的认知度，促进社会和谐发展。				切实提升了我单位救助服务工作和未保工作规范化、专业化和标准化建设，对生活无着的流浪乞讨人员和流浪未成年人救助的保护工作做到了应救尽救，得到了广泛好评。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	符合条件对象纳入临时救助范围	10	≥95%	100%	10
		质量指标	救助人员认定精准度	10	100%	100%	10
			护送返乡执行度	10	100%	100%	10
			临时救助水平	10	不低于上年	不低于上年	10
		时效指标	救助及时性	10	及时	及时	10
		成本指标	救助总支出	10	≤50万元	≤50万元	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	无
		社会效益指标	救助服务工作社会认知度	10	大幅提高	大幅提高	9
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	构建和谐社会	10	影响明显	影响明显	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受助人员满意度	10	满意	满意	10
总分				100			99

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		运行经费			项目负责人及电话	薛晓慧
主管部门		市民政局			实施单位	365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注救助服务中心
项目预算执行情况 （万元）		57		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		57	57	10	100%	10
		其中：财政拨款		57	57	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	保证单位日常运行正常开展，提高资金使用效率，更好地为困难群众做好救助服务工作。				资金使用合法合规，切实保证了救助服务工作顺利开展，使流浪乞讨人员和困境未成年人得到了应有救助，社会认知度有所提高。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	救助人数	15	≥500人	979人	15
		质量指标	费用支出合理	15	合理	合理	15
		时效指标	资金支出及时	10	及时	及时	10
		成本指标	救助总支出	10	≤57万元	57万元	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	无
		社会效益指标	救助服务工作社会认知度	15	大幅提高	大幅提高	15
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	构建和谐社会	10	影响明显	影响明显	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受助人员满意度	15	满意	满意	15
总分				100			100




项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费			项目负责人及电话	薛晓慧
主管部门		市民政局			实施单位	365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注救助服务中心
项目预算执行情况 （万元）		57		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款		10	10	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党员教育管理工作，提高党员队伍建设质量，保持党员队伍的先进性和纯洁性。				深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，加强了党员教育管理工作，进一步提高了党员队伍质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办党建活动次数	15	≥5次	10次	15
		质量指标	活动开展有成效	15	成效明显	成效明显	15
		时效指标	资金支出及时	10	及时	及时	10
		成本指标	党建活动总支出	10	≤10万元	10万元	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	无
		社会效益指标	救助服务工作社会认知度	15	大幅提高	大幅提高	15
		生态效益指标	无
		可持续影响指标	提高党员干部建设质量	10	大幅提高	大幅提高	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党员干部及群众满意度	15	满意	满意	15
总分				100			100


（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“流浪乞讨人员及流浪未成年人解救保护经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出60.51万元，比2019年增加12.09万元，增长24.97%。主要原因一是：差旅费增加；二是：主题党日活动费用支出增加。

本部门2020年度日常公用经费支出60.51万元，比2019年增加12.09万元，增长（降低）14.40%。主要原因一是：差旅费增加；二是：主题党日活动费用支出增加。

 

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计26.8万元，其中：政府采购货物支出26.8万元，比2019年减少52.98万元，降低66.41%，主要原因是：2019年购置了业务车辆、监控设备、厨房用具等固定资产，支出增加；政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出0万元，比2019年减少94.82万元，降低100%，主要原因是：2019年我单位购买了办公大楼维修改造工程，支出增加。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

 

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆；一般公务用车1辆，主要用于日常公务;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车2辆,主要用于：护送受助人员寻亲返乡等；离退休干部用车0辆；其他用车1辆,主要用于：护送受助人员寻亲返乡。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0台（套）。

 

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：薛晓慧   联系电话：0477-3150335