365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注社会福利院2021年度预算公开报告

发布时间：2021-04-08 14:12:00    作者：    来源：

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第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

第一部分  部门所属单位概况 

一、主要职能、职责

365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注社会福利院认真贯彻执行国家有关政策,执行老年人、城镇特困供养人员、孤残儿童等社会福利事业单位工作的方针、政策、法规。协助政府有关部门和社会团体做好老年人、城镇特困供养人员、孤残儿童的社会福利工作。负责对城镇特困人员的供养，自费老人的托养，孤残儿童的收养照料及其他相关事宜。

二、机构设置及人员基本情况

2021年鄂尔多斯民政局所属365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注社会福利院共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

（一）机构基本情况

 鄂尔多斯是民政局所属365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注社会福利院是365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注人民政府组成的事业单位,为科级。

（二）人员基本情况

2021年编制数为25人。其中行政编制人数0人，事业编制25人。2020年末财政供养人员实有人数55人，比上年净增加6人，其中在职人员24人，比上年净增加5人，其原因是新调入6名工作人员，调离1名工作人员；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员31人，比上年增加1人。

第二部分  2021年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1257.95万元，比上年预算减少1436.50万元，下降53.31%，减少主要是由于2020年福利中心搬迁工作基本完成，所需经费减少。

支出预算1257.95万元，比上年预算减少1436.50万元，下降53.31%，减少主要是由于2020年福利中心搬迁工作基本完成，所需经费减少。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入1257.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1257.95万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出1257.95万元，其中：基本支出488.95万元，占比38.87 %；项目支出769万元，占比61.13%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“城镇特困人员的供养，孤残儿童的收养照料”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1257.95万元，包括：一般公共预算财政拨款1257.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类1212.12万元，比上年预算数减少1446.94万元。主要用于我院服务对象生活、医疗得到应有的保障

2. 卫生健康类19.13万元，比上年预算数增加4.92万元，主要用于在职人员的医疗保险缴纳支出。  

3. 住房保障类26.69万元，比上年预算数增加5.51万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。

 

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 1.58万元，比上年增加0.04万元，增长3%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0.14万元，比上年预算数增加0.04万元，增加4%，原因为新增6名在职工作人员，公务接待费增加。

3、公务用车购置及运行维护费1.44万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.44万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算100.64万元，比上年增加52.82 万元，增长110.45%。主要包括以下支出：办公室费2万元、邮电费0万元、差旅费3万元、培训费0万元、工会经费2.20万元、福利费4.59万元、公务用车维护费1.44万元、其他交通费0万元、其他0万元。增加主要原因是因福利中心项目完工启动，供暖面积增大，取暖费增加。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算769万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆5辆， 其中：轿车1辆，越野车1辆，小型载客汽车2辆，其他车辆1辆。共有房屋11525平方米，其中：办公用房1600平方米，业务用房9925平方米。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘向前     联系电话：18547775060

第六部分  2021年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。