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内蒙古自治区365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注水旱灾害防御技术中心2021年度决算公开报告

发布日期：2022-09-21 16:53

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第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

承担全市河流、水库和胡泊的洪水防御和抗旱方面的技术性、辅助性、服务工作；协助机关开展水旱灾害防治规划和应急水量调度方案编制工作；协助机关做好全市水旱灾害经费、物资管理工作，提出年度水旱灾害工程岁修计划意见；承担水旱灾害信息化建设，承担水旱灾害监测预报预警；为洪泛区、蓄滞洪区、防洪保护区洪水影响评价提供技术支撑，提供应急抢险的技术支撑工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注水旱灾害防御技术中心所属365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注水利局，是365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注人民政府组成的事业单位,为正科级。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注水旱灾害防御技术中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计984.69万元。与年初预算相比，收、支总计增加28.53万元，增长2.98%，变动原因：2021年度年初结转和结余资金。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计979.60万元。与年初预算相比，收、支总计增加23.45万元，增长2.45%，变动原因：2021年度财政拨款年初结转和结余资金。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计984.69万元，其中：本年收入合计965.55万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余19.14万元；支出总计984.69万元，其中：结余分配0.40万元，年末结转和结余1.29万元。与2020年度相比，收入支出总计减少205.90万元，下降17.29%，主要原因：一是2020年死亡抚恤增多；二是收到市水利局二期防洪工程购买无人机拨款80万元；三是收到黄河流域生态保护专项基金65万元。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计965.55万元，其中：财政拨款收入964.85万元，占99.93%；其他收入0.70万元，占0.07%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计982.99万元，其中：基本支出854.61万元，占86.94%；项目支出128.39万元，占13.06%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计979.60万元，其中：年初结转和结余14.76万元；支出总计979.60万元，其中：年末结转和结余1.29万元。与2020年度相比，收入支出总计减少130.05万元，下降11.72%。主要原因：一是2020年补交代管职工公务员医疗保险；二是2020年死亡抚恤增多。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计978.31万元，其中：基本支出854.31万元，占87.32%；项目支出124.01万元，占12.68%。

一般公共预算财政拨款支出978.31万元。与年初预算相比，增加22.16万元，增长2.32%,变动原因：2021年度年初结转和结余资金。其中：

1、科学技术支出（类）

（1）技术研究与开发(款) 其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0万元，决算支出7.18万元。决算数与年初预算数的差异原因：技术研究与开发支出。

（2）科技条件与服务(款) 其他科技条件与服务支出（项）。年初预算0万元，决算支出1.99万元。决算数与年初预算数的差异原因：科技特派员工作经费。

（3）其他科学技术支出(款) 科技奖励（项）。年初预算0万元，决算支出5万元。决算数与年初预算数的差异原因：科技创新奖补资金。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休（项）。年初预算83.41万元，决算支出76.06万元，完成年初预算的91.25%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员减少。

（2）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33万元，决算支出28.17万元，完成年初预算的85.36%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员减少。

（3）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出5.55万元。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度退休人员做实职业年金。

（4）抚恤(款) 死亡抚恤（项）。年初预算0万元，决算支出33.93万元。决算数与年初预算数的差异原因：死亡抚恤增多。

（5）其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.43万元，决算支出0.88万元，完成年初预算的25.65%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员减少。

3、卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗（项）。年初预算17.74万元，决算支出15.14万元，完成年初预算的85.34%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员减少。

4、农林水支出（类）

（1）水利(款) 防汛（项）。年初预算793.82万元，决算支出783.27万元，完成年初预算的98.67%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员减少。

5、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出(款) 住房公积金（项）。年初预算24.75万元，决算支出21.13万元，完成年初预算的85.37%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革人员减少。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出854.31万元，其中：人员经费770.89万元，主要包括：基本工资90.29万元、津贴补贴92.58万元、绩效工资38.47、机关事业单位基本养老保险缴费28.17万元、职业年金缴费5.55万元、职工基本医疗保险缴费15.14万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金21.13万元，其他工资福利支出340.6万元、对个人和家庭的补助138.08万元，较上年减少93.27万元，主要原因是：本年有职工退休，有职工自然死亡；公用经费83.42万元，主要包括：办公费3.46万元、印刷费0.63万元、咨询费0.03万元、邮电费0.28万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.1万元、专用材料费0.13万元工会经费1.73万元、福利费3.59万元、公务用车运行维护费0.37万元、其他交通费用70.94万元、其他商品和服务支出1.6万元，较上年减少4.88万元，主要原因是：1节约开支；2、人员变动。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.95万元，支出决算为1.35万元，完成预算的142.32%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.80万元，支出决算为1.08万元，完成预算的134.98%；公务接待费预算为0.15万元，支出决算为0.27万元，完成预算的181.47%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车车辆陈旧，特种车辆分摊了部分工作，维修费减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.35万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，占79.87%；公务接待费支出0.27万元，占20.13%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。比2020年增加0.00万元，主要原因是未发生因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出1.08万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是未购置公务用车。公务用车运行维护费支出1.08万元，用于车辆燃油费、车辆修理费、车辆保险，车均运维费1.08万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.39万元，主要原因是公务用车车辆陈旧，特种车辆分摊了部分工作，维修费减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.27万元。其中：国内公务接待费0.27万元，接待1批次，共接待10人次。主要用于接待无人机专家培训单位人员的无人机操作等。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.10万元，主要原因是节约开支。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元。

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，。

本年无国有资本经营预算拨款支出

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目2个，实施项目10个，完成项目10个，项目支出总金额128.39万元。财政本年拨款金额110.54万元，财政拨款结转结余1.29万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计74.38万元，其中：政府采购货物支出66.35万元，比2020年减少60.51万元，降低47.70%，主要原因是：2020年机构改革完毕，单位业务增加，因业务需求采购无人机一架80万元，特种牵引车一辆16万余元；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元；政府采购服务支出8.03万元，比2020年增加8.03万元，增长100.00%，主要原因是：2021年起新增油料费政府采购备案规定，以及新购置车辆的费用，还有部分印刷费、广告服务费等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元。

本部门2021年度机关公用经费支出83.42万元，比2020年减少4.88万元，降低5.52%。主要原因是：节约开支。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年增加0.00台，主要原因是无价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0.00台，主要原因是无价值100万元以上专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目2个，共涉及资金50.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对防汛抗旱业务经费项目与党建、意识形态、改革调研工作经费（三项经费）项目2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50.8万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 防汛抗旱业务经费项目 ”、“党建、意识形态、改革调研工作经费（三项经费）项目”2 个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.防汛抗旱业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位30万元防汛业务经费，项目资金用于巡查、检查、督导等业务下乡工作，以及业务工作中需要的办公设备购置等相关支出。加强对旗区防凌防汛抗旱业务的督导检查，预防灾情险情。我单位2021年，防凌防汛抗旱业务工作及时有序的完成，及时有效的对旗区防凌防汛抗旱业务进行督导检查，预防灾情险情，确保农业生产正常有效进行，以及人民群众生产生活安全。

发现的主要问题及原因：由于灾情险情存在发生的不确定性和不完全可控性，需要工作更加认真细致。

下一步改进措施：对于灾情的突发性以及不可控性，尽力做好准备工作，认真巡查督促旗区水利局等相关单位，认真履行日常检查，在日常工作提高预防意识，有效细致的发现问题解决问题。

2.党建、意识形态、改革调研工作经费（三项经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.71分。全年预算数为20.8万元，执行数为20.2万元，完成预算的97.12%。项目绩效目标完成情况：1、加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设；2、保持和发展党的先进性；3、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表
(2022年度）

项目名称

党建、意识形态、改革调研工作经费（三项经费）

主管部门

365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注水利局

实施单位

365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注水旱灾害防御技术中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率（%）

得分

年度资金总额

20.00

20.80

20.20

97.12

9.71

其中：财政拨款

20.00

19.40

——

上年结转资金

0.00

0.80

——

100

——

其他资金

0.00

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设。
2、保持和发展党的先进性。
3、深入开展党风廉政建设和反腐败斗争

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

举办培训及相关党建活动

正向

大于等于

5次

次

相关调研

反向

小于等于

2万元/次

万元/次

效益指标

社会效益

促进基层党建及意识形态建设全面提高

定性

有效提高党员基层党建意识形态

完成

党建工作得到有效的宣传

定性

提高群众及党员对党建工作重要性的认识

完成

党建工作的成效得到认可

定性

提高党建工作的成效

完成

可持续影响

为国民经济持续健康发展和社会稳定提供保障

定性

有效保障国民经济持续健康发展和社会稳定

完成

满意度指标

服务对象满意度

受训学员满意度

正向

大于等于

0.9

百分比

群众对党建工作满意度

正向

大于等于

0.9

百分比

群众对调研工作完成的满意度

正向

大于等于

0.9

百分比

总分

100

99.71

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		防汛抗旱业务经费
主管部门		365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注水利局				实施单位		365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注水旱灾害防御技术中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.00	30.00		30.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	30.00	30.00		30.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		做好防汛抗旱物资储备工作，确保物资储备满足防汛抗旱工作要求，将水旱灾害损失降到最低。					2021年我中心及时完成了对沿黄旗区防凌防汛抗旱工作巡查、督查工作，将水旱灾害损失降到最低。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	检查各旗区防凌防汛的工作情况的次数	正向	大于等于	12.0	13	次	5	5
			检查河道安全工作次数	正向	大于等于	12.0	13	次	5	5
			组织及宣传有关防凌防汛工作的培训及会议	正向	大于等于	2.0	2	次	5	5
		质量指标	保障我市山洪灾害系统、基层防汛预警预报系统报到率	正向	大于等于	0.9	0.9	百分比	5	5
			河道安全合格率	正向	大于等于	0.9	0.9	百分比	4	4
			防凌防汛宣传活动参与率	正向	大于等于	0.9	0.9	百分比	4	4
		时效指标	各旗区防凌防汛的工作情况的检查时间	定性		2021年内完成	完成	年	3	3
			检查河道安全工作的时间	定性		2021年内完成	完成	年	5	5
			组织及宣传有关防凌防汛工作的培训及会议举办时间	定性		2021年内完成	完成	年	5	5
		成本指标	检查各旗区防凌防汛的工作情况的次数	反向	小于等于	0.5万元/次	0.5	万元/次	3	3
			检查河道安全工作	反向	小于等于	0.5万元/次	0.5	万元/次	3	3
			组织相关的培训及会议	反向	小于等于	4万元/次	4	万元/次	3	3
	效益指标	社会效益	降低水旱灾害损失	定性		最大程度减少水旱灾害损失	完成		5	5
			保障人民群众生活、生产安全	定性		有效保障人民群众生活、生产安全。	完成		5	5
			提高群众对水旱灾害的认识和预防意识	定性		有效提高群众对水旱灾害的认识和预防意识	完成		5	5
		生态效益	减少水旱灾害	定性		最大程度减少水旱灾害带来的生态影响。	完成		5	5
		可持续影响	为国民经济持续健康发展和人民群众安全生产提供保障	定性		有效保障人民群众生活、生产安全。	完成		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	各旗区水利局满意度	正向	大于等于	0.9	0.9	百分比	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	0.9	0.9	百分比	5	5
总分									100	100

（三）部门评价项目绩效评价结果。

防汛抗旱经费项目自评综述：据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。绩效评价为优。

2021年防汛抗旱业务经费项目绩效评价自评报告

一、 项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

项目主管单位： 365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注水利局

项目实施单位： 365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注水旱灾害防御技术中心

项目实施周期：2021年1月至2021年12月

项目实施的政策依据，根据《中华人民共和国防汛条例》，以及中共365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注委员会机构编制委员会鄂党编字【2019】234号文件精神指示。365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注水旱灾害防御中心职能职责：承担全市河流、水库和湖泊的洪水防御和抗旱方面的技术性、辅助性、服务性工作。协助机关开展水旱灾害防治规划和应急水量调度方案编制工作。协助机关做好全市水旱灾害经费、物资管理工作，提出年度水旱灾害工程岁修计划意见。承担水旱灾害信息化建设，承担水旱灾害监测预报预警。为洪泛区、蓄滞洪区、防洪保护区洪水影响评价提供技术支撑，提供应急抢险的技术支撑工作。

1.防汛抗旱业务经费需求的紧迫性

黄河流经我市728公里，堤防458.28公里，险工53处，穿堤162处，水库72座，淤地坝1682座，防凌防汛任务重。凌情、汛情及旱情等发生的不确定性，发生时防护工作紧迫性，需要我单位及时的督导旗区做好防凌、防汛、抗旱、物资防御措施落实情况。

2. 防汛抗旱业务经费实施的必要性

防凌防汛抗旱业务涉及的点多面广，既有工矿企业农牧业主要发展带，也涉及人民群众生命安全，汛情及旱情等特殊性，必须加大巡查、检查、督导的技术支撑。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：做好防汛抗旱物资储备工作，确保物资储备满足防汛抗旱工作要求，将水旱灾害损失降到最低。

绩效目标实际完成情况：2021年我中心及时完成了对沿黄旗区防凌防汛抗旱工作巡查、督查工作，将水旱灾害损失降到最低。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，确保项目顺利实施及时发挥效益，根据《365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注财政局关于开展2021年市本级预算安排项目资金绩效自评工作的通知》(鄂财绩发[2022]23号)绩效管理工作部署，我单位对防汛抗旱业务经费项目进项绩效自评。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数30.00万元，其中：财政拨款30.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

我单位30万元防汛业务经费，项目资金用于巡查、检查、督导等业务下乡工作，以及业务工作中需要的办公设备购置等相关支出。该项目预期产出，加强对旗区防凌防汛抗旱业务的督导检查，预防灾情险情。实际产出，我单位2021年，防凌防汛抗旱业务工作及时有序的完成，及时有效的对旗区防凌防汛抗旱业务进行督导检查，预防灾情险情，确保农业生产正常有效进行，以及人民群众生产生活安全。

项目资金产出及达标情况

指标			年度指标值	完成指标	是否达标
产出指标（50分）	数量指标	检查各旗区防凌防汛的工作情况的次数	≥12次	13	达标
		检查河道安全工作次数	≥12次	13	达标
		组织及宣传有关防凌防汛工作的培训及会议	≥2次	2	达标
	质量指标	保障我市山洪灾害系统、基层防汛预警预报系统报到率	≥90%	≥90%	达标
		河道安全合格率	≥90%	≥90%	达标
		防凌防汛宣传活动参与率	≥90%	≥90%	达标
	时效指标	各旗区防凌防汛的工作情况的检查时间	2021年12月前完成	2021年12月完成	达标
		检查河道安全工作的时间	2021年12月前完成	2021年12月完成	达标
		组织及宣传有关防凌防汛工作的培训及会议举办时间	2021年12月前完成	2021年12月完成	达标
	成本指标	检查各旗区防凌防汛的工作情况	6万(≤0.5万/次)	13	达标
		检查河道安全工作	6万(≤0.5万/次)	13	达标
		组织相关的培训及会议	4万(≤4万/次)	2	达标
效益指标（30分）	经济效益指标	无	无


	社会效益指标	降低水旱灾害损失	最大程度减少水旱灾害损失	完成	达标
		保障人民群众生活、生产安全	有效保障人民群众生活、生产安全。	完成	达标
		提高群众对水旱灾害的认识和预防意识	有效提高群众对水旱灾害的认识和预防意识	完成	达标
	生态效益指标	减少水旱灾害	最大程度减少水旱灾害带来的生态影响。	完成	达标

（三）项目资金管理情况。

根据我单位财务管理制度，对该项目资金进行严格管理，项目单位资金执行转款专用。对项目资金支出严格财务制度执行逐级审批制度。未出现截留、挤占、挪用等情况。

三、 项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)检查各旗区防凌防汛的工作情况的次数，目标值大于等于12.0次，实际完成13次，分值5，得分5。

2)检查河道安全工作次数，目标值大于等于12.0次，实际完成13次，分值5，得分5。

3)组织及宣传有关防凌防汛工作的培训及会议，目标值大于等于2.0次，实际完成2次，分值5，得分5。

2、质量指标

4)保障我市山洪灾害系统、基层防汛预警预报系统报到率，目标值大于等于0.9百分比，实际完成0.9百分比，分值5，得分5。

5)河道安全合格率，目标值大于等于0.9百分比，实际完成0.9百分比，分值4，得分4。

6)防凌防汛宣传活动参与率，目标值大于等于0.9百分比，实际完成0.9百分比，分值4，得分4。

3、时效指标

7)各旗区防凌防汛的工作情况的检查时间，目标值2021年内完成年，实际完成完成年，分值3，得分3。

8)检查河道安全工作的时间，目标值2021年内完成年，实际完成完成年，分值5，得分5。

9)组织及宣传有关防凌防汛工作的培训及会议举办时间，目标值2021年内完成年，实际完成完成年，分值5，得分5。

4、成本指标

10)检查各旗区防凌防汛的工作情况的次数，目标值小于等于0.5万元/次万元/次，实际完成0.5万元/次，分值3，得分3。

11)检查河道安全工作，目标值小于等于0.5万元/次万元/次，实际完成0.5万元/次，分值3，得分3。

12)组织相关的培训及会议，目标值小于等于4万元/次万元/次，实际完成4万元/次，分值3，得分3。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

无

6、社会效益

13)降低水旱灾害损失，目标值最大程度减少水旱灾害损失，实际完成完成，分值5，得分5。

14)保障人民群众生活、生产安全，目标值有效保障人民群众生活、生产安全。，实际完成完成，分值5，得分5。

15)提高群众对水旱灾害的认识和预防意识，目标值有效提高群众对水旱灾害的认识和预防意识，实际完成完成，分值5，得分5。

7、生态效益

16)减少水旱灾害，目标值最大程度减少水旱灾害带来的生态影响。，实际完成完成，分值5，得分5。

8、可持续影响

17)为国民经济持续健康发展和人民群众安全生产提供保障，目标值有效保障人民群众生活、生产安全。，实际完成完成，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

18)各旗区水利局满意度，目标值大于等于0.9百分比，实际完成0.9百分比，分值5，得分5。

19)群众满意度，目标值大于等于0.9百分比，实际完成0.9百分比，分值5，得分5。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为A。

四、 存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

防凌防汛抗旱属应急性工作，不确定性因素比较突出，除常规工作以外，如遇年景较差洪灾或旱情突发，灾情的预见性、可控性较差。

（二）资金管理使用存在问题

年初项目资金预算指标下拨前，业务下乡费用有单位职工个人暂时垫付现象，预算资金下拨后已及时予以报销。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

凌汛前、中、后期加强巡护检查督导，提供技术支撑。

（二）措施及办法。

对于灾情的突发性以及不可控性，尽力做好准备工作，认真巡查督促旗区水利局等相关单位，认真履行日常检查，在日常工作提高预防意识，有效细致的发现问题解决问题。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高彩霞联系电话：0477-8586713