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2023年度部门预算公开报告

 

2023年2月1日

 

 

部门预算信息公开目录 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

 

第二部分  2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分  2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

贯彻落实国家、自治区法律法规、规章和政策，研究拟订全市现代能源发展战略、政策建议，拟订并组织实施能源发展规划和计划。推进能源体制改革，组织拟订有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。 

负责全市能源行业节能和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导协调能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村牧区能源发展工作。 

负责全市能源生产、运行和管理，规范维护能源市场秩序。负责全市能源预测预警、信息发布，参与能源运行调节和应急保障。参与拟订与能源相关的资源、财税、环保等政策和能源行业地方性标准，提出能源价格调整等建议。 

组织推进全市能源重大装备技术研发及相关重大科研项目，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备推广应用。 

承担全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇等行业的管理。按规定权限审批、核准、备案、审核转报全市能源固定资产投资项目。 

负责全市煤矿、石油天然气长输管道安全生产监管、执法检查、专项整治工作，监督落实安全生产责任制，指导煤矿安全基础建设和从业人员培训工作。配合协调全市煤矿、石油天然气长输管道重特大生产安全事故应急救援、抢险救灾、调查处理等工作。 

负责监测分析全市电力运行情况，协调处理电力运行和电网运行中的重大问题。指导全市电力行业运行安全和电力技术监督工作。依法保护电力设施，负责电力设施保护区施工作业审批工作。 

负责市本级能源领域行政执法工作，查处全市性、跨旗区能源领域违法行为，办理大案要案。指导、监督管理旗区行政执法工作。 

统筹全市煤矿火区、采空区、沉陷区等灾害综合治理工作。 

完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看，365bet365官网_出行365官方电话_365娱乐场投注能源局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

鄂尔多斯能源局局属单位设置情况

2023年，鄂尔多斯能源局共有机构数是5家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为4家，公益二类事业单位为0家。

2023年编制数为103人。其中行政编制人数33人，事业编制70人。2022年末财政供养人员实有人数106人，比上年净减少0人，其中在职人员91人，比上年净减少2人，其原因是在职人员退休2人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员15人，比上年增加2人，其原因是在职人员退休2人。

2.纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                             

 

第二部分  2023年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算18877.11万元，比上年预算增加2945.78万元，增长18.49 %，增加主要是由于能源领域重大灾害及突出风险防范工作经费增加650万元，能源行业规划经费增加765万元，煤炭市场运行监管经费增加1300万元。

支出预算18877.11万元，比上年预算增加2945.78万元，增长18.49%，增加主要是由于能源领域重大灾害及突出风险防范工作经费增加650万元，能源行业规划经费增加765万元，煤炭市场运行监管经费增加1300万元。

（一）、2023年部门预算收入情况说明

部门预算收入18877.11万元，其中：一般公共预算拨款收入17674.51万元，占比93.63%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转1202.6万元，占比6.37%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2023年部门预算支出情况说明

部门预算支出18877.11万元，其中：基本支出8446.51万元，占比44.74%；项目支出10430.6万元，占比55.26%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、数字煤炭综合平台运行维护、能源领域重大灾害及突出风险防范、能源行业规划、矿区资源规划及整治、煤炭市场运行监管、能源行业监管工作等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算18877.11万元，包括：一般公共预算财政拨款17674.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转1202.6万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类302.74万元，比上年预算数增加78.18万元。主要用于在职在编91人的养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、失业保险支出，退休人员工资等支出。

3、卫生健康支出95.21万元，比上年预算数增加28.03万元。主要用于在职在编91人的医疗保险缴费支出。

4、节能环保支出18323.9万元，比上年预算数增加2834.75万元。主要用于机构运转、数字煤炭综合平台运行维护、能源领域重大灾害及突出风险防范、能源行业规划、矿区资源规划及整治、煤炭市场运行监管、能源行业监管工作等方面支出。

5、住房保障支出155.26万元，比上年预算数增加61.51万元。主要用于在职在编91人的住房公积金支出。 

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算88.3万元，比上年减少3.46万元，下降3.77 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要因为我局严格控制因公出国（境）支出。

2、公务接待费1万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要因为我局严格控制公务接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费87.3万元，比上年预算减少3.46万元，下降3.81%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费87.3万元，比上年预算减少3.46万元，下降3.81 %。减少主要是单位进一步压缩财政拨款公务用车运行维护费支出。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算884.92万元，比上年增加326.95万元，增长58.6%。主要包括以下支出：水费10万元、电费77万元、差旅费41.2万元、取暖费67万元、工会经费10.35万元、福利费21.56万元、物业管理费200万元、公务用车维护费9.6万元、其他交通费448.21万元。增加主要原因是编外长聘人员交通补贴上年在人员经费中预算，本年调整到公用经费。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额6333.7万元，其中：政府采购货物预算   90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6243.7万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目14个，公开绩效目标14个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算9228万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆34辆，其中：机要应急车辆1辆、执法执勤用车3辆、其他用于安全监管执法和能源保障工作车辆30辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：石鑫           联系电话：8599509

 

第六部分  2023年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。